清城區(qū)民盟2017年部門決算公開

發(fā)表時間： 2018-09-18 10:27 來源：清城區(qū)民主同盟 　　

目       錄

 

第一部分   清城區(qū)民盟概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分   清城區(qū)民盟2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)民盟2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)民盟概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）代表盟基委會主持機關(guān)全面工作，處理機關(guān)內(nèi)部的行政、文秘、檔案、財務(wù)管理、后勤、信訪和接待等工作。

（二）負責(zé)參政議政的日常工作，做好與屬下各支部的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，保持與黨委、政府部門的對口聯(lián)系，與盟員中的人大代表、政協(xié)委員、從政人員、特約四員的聯(lián)系，組織有關(guān)參政議政調(diào)研和政策研究工作。

（三）負責(zé)民盟的組織建設(shè)，做好盟員的政策落實和權(quán)益維護等工作，搞好盟員老干、婦青工作。

（四）負責(zé)盟內(nèi)思想建設(shè)，對外宣傳等工作，組織盟員進行政治理論學(xué)習(xí)，搞好檔案的保管、管理，技術(shù)處理公文，收集整理盟史、文史資料。

（五）組織推動民盟的社會服務(wù)工作，負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，開拓經(jīng)濟工作新領(lǐng)域，直接為區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

（六）支持和協(xié)助盟辦學(xué)校和社會服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
2、本部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）人員構(gòu)成

本單位有事業(yè)編制1名，在編1人。


第二部分   清城區(qū)民盟2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    詳見附件：     清城區(qū)民盟2017年部門決算表（1-8）.xls



第三部分   清城區(qū)民盟2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)民盟2017年度總收入31.91萬元，其中本年收入  31.72萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入31.72萬元，比上年決算數(shù)增加9.66萬元，增長43.8%。主要原因：基本工資、公積金、住房補貼、車改補貼的調(diào)整。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)民盟2017年度總支出31.91萬元，其中本年支出  30.35萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出24.31萬元，主要用于工資福利支出、辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、獎勵金等項目支出，比上年決算數(shù)增加5.34萬元，增長28%，主要原因是基本工資、公積金、住房補貼、車改補貼的調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出0.55萬元，主要支出項目有養(yǎng)老保險繳費。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.30萬元，主要支出項目有社會保障繳費，與上年決算數(shù)持平。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.87萬元，主要支出項目有17年補發(fā)住房改革補貼4%部分。

5. 住房保障（類）支出4.31萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.31 萬元，增7.8%，主要原因是住房公積金調(diào)整補差額。  

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清城區(qū)民盟2017年度財政撥款收入合計31.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入31.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，增長4%；基本持平。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清城區(qū)民盟2017年度財政撥款支出合計30.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出30.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降0.4%；基本持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）24.31萬元，主要用于行政運行、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。社會保障和就業(yè)支出（類）0.55萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.3 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0.87萬元，主要用于補發(fā)17年住房改革補貼4%部分。住房保障支出（類）4.31萬元，主要用于住房公積金。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)民盟2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算1.2萬元的18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0 萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算1.2萬元的 18%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.82萬元，下降79 %。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.82萬元，下降79 %。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2016年進行換屆，今年公務(wù)接待費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.22萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.22萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共30人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少1.55萬元，降低51.53%。主要原因是：16年進行民主黨派換屆，本年辦公及印刷費、會議費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門沒有進行政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2017年 12月 31日 ，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1. 2017年度本部門沒有績效評價項目。

2.主要的民生項目：2017年度本部門無此方面項目。

3.重點支出項目：2017年度本部門無此方面項目.

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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